Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herijking reserves Groei-met-Groei | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vrijval reserves REIS | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herijking Reserve Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herijking reserves Groei-met-Groei | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves REIS: € 0,6 mln.
De reserves die in relatie staan tot REIS zijn geanalyseerd. Hieruit blijkt dat € 0,6 mln. kan vrijvallen uit de Reserve Stedelijke Ontwikkeling. De grootste post betreft een budget dat nog gereserveerd stond voor project Haveltestraat. Dit project is afgerond en het resterende bedrag kan vrijvallen.
Herijking reserve Grondbedrijf
De afspraak geldt dat als de Reserve Grondbedrijf meerjarig boven de bandbreedte van de benodigde weerstandscsapaciteit uitkomt, het meerdere bij de groei-met-groei afspraak wordt betrokken. De omvang van de reserve is per 1-1-2025 geprognosticeerd op € 33,8 mln. en moet volgens de risicoanalyse tussen de € 29,1 en € 32,9 mln. liggen om risico’s op te vangen (zie programmarekening 2020, paragraaf grondbeleid). Het beschikbare bedrag is iets hoger dan de bovenzijde van de benodigde weerstandscapaciteit (€ 0,9 mln.). Nieuwe risico’s en ontwikkelingen zijn hierin echter nog niet meegenomen.
In de komende maanden wordt de Meerjarenpgrognose Grondexploitaties (MPG) 2021 opgesteld over de inzichten en wordt een nieuw meerjarig perspectief van het benodigde weerstandscsapaciteit gepresenteerd. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de ontwerpbegroting (2022-2025). Hierbij worden ook eventuele effecten van de coronacrisis nader geschouwd en verwerkt.
Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met vrijval Reserve Grondbedrijf. Indien de actualisatie van de MPG aanleiding geeft tot bijstelling van dit inzicht, wordt dit verwerkt en toegelicht in de begroting 2022-2025.